Faktúra č. 47210054
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: , 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210054
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 227,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0028-47/2021
- Dátum zverejnenia: 23.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028-47/2021 | Spojovací materiál do dielne a pre vodičov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 227,00 € | 10.02.2021 | 25.02.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |