Faktúra č. 47210300

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210300
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 208,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0154-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0154-47/2021 ND-VT875AB, VT553AI, VT212YD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 208,53 € 31.05.2021 05.05.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť