| 0571/2022 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Dvořak Marek |
65809921 |
|
387,20 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0598/2022 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
270,67 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0632/2022 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
LILLY s.r.o. |
36492795 |
|
30,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0634/2022 |
učebná pomôcka |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
GaFed s.r.o. |
53433912 |
|
293,40 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0479/2022 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0528/2022 |
ubytovanie a strava |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 31/2022 |
Tuzemské cestovné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3,00 € |
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
18.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 7/2022 |
Tuzemské cestovné poistenie |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
Iné |
2,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 0187/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
109,08 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0255/2022 |
Tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
341,33 € |
31.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0341/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
298,26 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0339/2022 |
tonery |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
99,78 € |
12.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0345/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
212,06 € |
25.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0374/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
124,20 € |
10.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0359/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
124,20 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0618/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
157,80 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0069/2022 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
ŠEVT |
31331131 |
|
116,78 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0507/2022 |
tlač šekov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
12,59 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0563/2022 |
tlač šekov |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
13,67 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 0067/2022 |
tlač poštových poukážok |
Stredná odborná škola Snina |
37878247 |
Slovenská pošta , a.s. |
36631124 |
|
13,67 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Štefánia Ľoncová |
účtovníčka |
Faktúra |
