Faktúra č. 0187/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Snina
  • IČO: 37878247
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 109,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť