Faktúra č. 0255/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0255/2022
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 341,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/0031
- Dátum zverejnenia: 01.06.2022
- Poznámka: