Faktúra č. 0339/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Snina
- IČO: 37878247
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0339/2022
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 99,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka: