10223 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
46,01 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
081/2023 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
15923 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
82,00 € |
11.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
090/2023 |
Objednávame si u Vás farbu do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
18123 |
Faktúra za nákup farby do tlačiarne |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
11,20 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
120/2023 |
Objednávame si u Vás výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
119/2023 |
Objednávame si u Vás toner |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
60,24 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
|
Objednávka |
125/2023 |
Objednávame si u Vás tonery |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
388,99 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
24023 |
Faktúra za výmenu tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
8,40 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
23923 |
Faktúra za nákup tonera |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
60,24 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
25523 |
Faktúra za nákup tonerov |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
388,99 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
169/2023 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
281,99 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
|
Objednávka |
33523 |
Faktúra za tonery do tlačiarne Brother |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
281,99 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
04923 |
Faktúra za nákup kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Papierus s. r. o. |
52517586 |
|
63,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
023/2023 |
Objednávame si u Vás knihy |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Papierus s. r. o. |
52517586 |
|
63,00 € |
07.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
034/2023 |
Objednávame si u vás kartové hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
08323 |
Faktúra za nákup kartovej hry pre deti |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
26,19 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
18223 |
Faktúra za predplatné e-kníh |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
816,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |
020/2023 |
Objednávame si u Vás realizáciu a zapožičanie putovnej výstavy "Osmijanko" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
250,00 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Mgr. Iveta Michalková |
Riaditeľka |
Objednávka |
04323 |
Faktúra za realizáciu a zapožičanie putovnej výstavy "Osmijanko" |
Okresná knižnica Dávida Gutgesela |
37781570 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
250,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Bc. Mária Jaržabeková |
|
Faktúra |