Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0032 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 10,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0007 FA za poplatok bezpečnostná SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0112 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0050 FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 12,22 € 05.04.2022 27.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0105 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 14,20 € 30.06.2022 12.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0100 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 18,50 € 17.06.2022 01.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0004 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 11.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0015 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0031 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0086 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0129 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0094 FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 21,90 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0005 FA za telef.hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0026 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0039 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0059 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0079 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0097 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 15.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0127 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0010 FA za nové verzie za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0125 FA za nákup svahových tvárnic na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 26,17 € 19.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0008 FA za zverejňovanie na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 26,88 € 17.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0065 FA za nákup rýchlovarnej kanvice na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 28,85 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0092 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 33,75 € 09.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 »