| DFB/22/0175 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
7,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
10,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
FA za poplatok bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
FA za bezp. SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
12,22 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
FA za nákup ochrannej podložky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
12,80 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
14,20 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,40 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
17,95 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
18,50 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
11.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
FA za internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
FA za mesačný poplatok internet AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
21.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
FA za nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
21,90 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
FA za telef.hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
