| DFB/23/0131 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,29 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,17 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,66 € |
13.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,63 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,15 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,56 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,50 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0145 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
53,39 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
53,34 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,05 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
FA za tlač propagačných materiálov pre podujatie "Deň hvezdárni a planetárií" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
48,00 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
FA za účtovnú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
45,26 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
FA za vyhotovenie samolepiek v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
45,00 € |
15.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
43,50 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
42,00 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
FA za tlač propagačných materiálov na "Deň hvezdárni a planetárií" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
41,18 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
FA za nákup posteľného prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
38,56 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
FA za tlač propagačného materiálu - vizitky, samolepky v rámci projektu "Karpatská hviezdná dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
32,65 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
FA za tlač propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
32,04 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
30,80 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
28,48 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
27,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
FA za Zverejňovane na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
