Faktúra č. DFB/23/0125
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0125
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 53,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0045
- Dátum zverejnenia: 08.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0045 | Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo - podľa vlastného výberu. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 21.07.2023 | 26.07.2023 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka organizácie | Objednávka |