Faktúra č. DFB/23/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup drobného tovaru na AO
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 32,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0004
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0004 Objednávame si u Vás nákup záhradnických nožníc na konáre - 2 ks, rukavice pracovné - 2 ks, a ventil na studenú vodu - 1 ks na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť