DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
130,80 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
560,00 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 297,20 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,64 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
672,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
FA za mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
75,50 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
95,95 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
338,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0007 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
14 237,65 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
1 560,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
FA za internet - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
8 750,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
4,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
8 073,58 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
FA za nákup farby na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
19,20 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
FA za prevádzkové náklady za 10/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 265,24 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
170,00 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
FA za servisné práce za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0008 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
94 920,00 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
22,50 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |