Faktúra č. DFB/23/0175
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0175
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 8 750,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0059
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0059 | Objednávame si u Vás tovar v rámci projektu Carpathian Star Way - HUSKROUA/1901/6.1/0044 | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Mária Kulanová | riaditeľka organizácie | Objednávka |