| DFB/23/0108 |
FA za tlač propagačného materiálu - vizitky, samolepky v rámci projektu "Karpatská hviezdná dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
36,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
FA za nákup drobného tovaru na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
32,65 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
FA za tlač propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
32,04 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
30,80 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
28,48 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
27,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
FA za Zverejňovane na rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
FA za nové verzie za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
FA za nové verzie za 3.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
FA za nové verzie MAGMA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
25,25 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
