Velička, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Velička, spol. s r.o.
  • IČO: 36461351
  • Adresa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88261/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 538,87 € 29.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88252/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 406,00 € 23.10.2024 04.11.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88247/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 288,35 € 22.10.2024 26.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88238/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 342,55 € 10.10.2024 19.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88229/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 406,33 € 30.09.2024 16.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88219/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 497,17 € 26.09.2024 05.10.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88212/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 261,49 € 18.09.2024 28.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88202/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 395,75 € 10.09.2024 18.09.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88189/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 97,66 € 27.06.2024 02.07.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88186/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 238,26 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88185/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 284,35 € 25.06.2024 29.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88170/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 247,00 € 12.06.2024 19.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88158/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 164,72 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88157/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 294,62 € 30.05.2024 04.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88146/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 164,22 € 21.05.2024 02.06.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88135/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 143,96 € 10.05.2024 23.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 »