Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88081/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 348,07 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88088/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 327,32 € | 26.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88102/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 190,12 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88111/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 129,92 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88122/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 546,78 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88139/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 244,11 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88155/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 242,05 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88183/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 216,70 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88228/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 960,13 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88243/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 824,39 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88263/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 458,08 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88278/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 453,94 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88288/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 839,33 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88307/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 362,45 € | 17.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88015/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 906,91 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88027/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 887,24 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88045/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 896,95 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88055/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 777,12 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88087/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 805,03 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88081/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 772,15 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |