Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88242/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 256,97 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88220/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 351,57 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88209/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 752,76 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88199/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 401,79 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88168/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 219,53 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88159/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 396,24 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88143/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 598,34 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88115/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 639,60 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0006/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 12,13 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0005/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 18,83 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0002/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 27,77 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0001/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 16,16 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88085/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 450,26 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88068/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 583,76 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88049/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 021,42 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88041/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 463,10 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88027/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 087,41 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88012/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 519,51 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88047/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 367,78 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88183/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 216,70 € | 25.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |