Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88197/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 778,32 € | 12.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88210/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 643,99 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88205/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 746,77 € | 19.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88229/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 479,39 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88240/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 624,17 € | 18.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88245/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 856,33 € | 25.09.2026 | 05.10.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88253/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 657,81 € | 30.09.2026 | 07.10.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88269/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 119,75 € | 09.10.2026 | 18.10.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88274/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 096,36 € | 15.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88012/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 519,51 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88027/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 087,41 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88041/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 463,10 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88049/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 021,42 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88068/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 583,76 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88085/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 450,26 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0001/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 16,16 € | 28.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0002/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 27,77 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0005/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 18,83 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0006/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 12,13 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88115/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 639,60 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |