Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88157/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 617,42 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88156/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 839,76 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88177/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 849,66 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88193/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 402,14 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88228/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 997,61 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88265/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 365,29 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88257/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 675,79 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88287/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 925,92 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88286/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 986,89 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88300/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 828,28 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88323/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 342,28 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88112/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 853,84 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88093/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 902,34 € | 31.03.2023 | 09.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88081/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 772,15 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88087/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 805,03 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88055/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 777,12 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88045/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 896,95 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88027/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 887,24 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88015/2023 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 906,91 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0322/22 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 717,07 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |