Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88205/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 746,77 € | 19.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88210/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 643,99 € | 24.06.2026 | 06.07.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88197/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 778,32 € | 12.06.2026 | 19.06.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88187/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 831,49 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88176/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 643,80 € | 29.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88170/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 685,03 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88161/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 852,57 € | 15.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88149/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 456,37 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88141/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 762,88 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88131/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 929,34 € | 24.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88127/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 729,02 € | 17.04.2026 | 26.04.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88114/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 796,01 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88098/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 864,18 € | 27.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88106/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 335,60 € | 31.03.2026 | 04.04.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88088/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 035,58 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88080/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 802,21 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88068/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 885,38 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88060/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 882,27 € | 21.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88055/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 843,52 € | 13.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88045/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 870,70 € | 06.02.2026 | 15.02.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |