Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88122/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 546,78 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88111/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 129,92 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88102/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 190,12 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88088/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 327,32 € | 26.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88081/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 348,07 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88070/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 135,22 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88056/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 049,96 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88047/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 367,78 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88025/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 923,21 € | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88026/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 158,28 € | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88032/2024 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 984,37 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88045/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 896,95 € | 20.02.2023 | 02.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88055/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 777,12 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88087/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 805,03 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88081/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 772,15 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88093/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 902,34 € | 31.03.2023 | 09.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88112/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 853,84 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88121/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 569,93 € | 27.04.2023 | 30.04.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88124/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 825,56 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88139/2023 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 858,44 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |