Mäso-Tatry, s.r.o.
Informácie
- Názov: Mäso-Tatry, s.r.o.
- IČO: 31723217
- Adresa: Ul. Mieru 184/170, 05921 Svit
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88027/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 016,45 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88014/2026 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 345,08 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88303/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 977,52 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88301/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 028,49 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88291/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 069,01 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88283/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 732,66 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88276/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 621,99 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88264/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 651,52 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88257/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 903,49 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88242/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 256,97 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88220/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 351,57 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88209/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 752,76 € | 30.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88199/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 401,79 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88168/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 219,53 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88159/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 1 396,24 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88143/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 598,34 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 88115/2025 | nákup potravín | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 2 639,60 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0006/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 12,13 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0005/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 18,83 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0002/25 | potraviny | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Mäso-Tatry, s.r.o. | 31723217 | 27,77 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |