Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 366,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 670,03 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0037/24 oprava okna v žiackej izbe č. 514, oprava vchodových dverí do kuchyne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OknoRenova s. r. o. 55338437 98,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 392,96 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 367,78 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 458,11 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,28 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0036/24 elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 31642454 120,41 € 13.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0034/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 108,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 005,27 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0035/24 kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 342,50 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 297,34 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 012,17 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0033/24 oprava batérie, kotla, panvice a servis umývačky šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 228,66 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88040/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0032/24 servis telefónnej ústredne 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0031/24 tel. šj 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,22 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0030/24 mobil riaditeľka a nočný 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,00 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0029/24 optik internet 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0028/24 VUC NET 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0027/24 tel. ši 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,41 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88038/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 434,94 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 92,76 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/24 poukážky k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 540,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0026/24 odb. skúšky a prehliadky plyn. zariadení šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. 47070838 154,80 € 06.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/24 voda 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 162,62 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0023/24 teplo 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 8 773,18 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »