Faktúra č. 0033/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Gastroservis Tatry, s.r.o.
- IČO: 50759779
- Adresa: Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0033/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava batérie, kotla, panvice a servis umývačky šj
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 228,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/24
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/24 | oprava kotla, panvice šj a servis umývačky | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Gastroservis Tatry, s.r.o. | 50759779 | 500,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |