Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

Mierová 63/92, Humenné

Zmluva č. 01/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
  • Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG Humenné
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 01/2023
  • Názov zmluvy: RKZ č. 01/2023 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary"
  • Dátum uzavretia: 01.02.2023
  • Dátum účinnosti: 02.02.2023
  • Dátum platnosti do: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 7 841,58 €
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0026 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,38 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0016 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,41 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0035 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,31 € 25.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0049 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 89,22 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0050 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 30,96 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0077 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,57 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0107 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 176,62 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0159 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 543,12 € 12.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFB/23/0186 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 211,18 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0252 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,46 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0266 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 92,40 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0288 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 23.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0284 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 249,07 € 21.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0318 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 140,29 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0347 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 125,88 € 28.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0343 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 166,27 € 26.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0373 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 235,74 € 11.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB/23/0388 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 264,14 € 25.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0414 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,96 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0437 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 486,42 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0491 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 137,06 € 27.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0513 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 114,17 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0504 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 283,89 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0536 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 78,72 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/0551 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 174,06 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0579 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 504,10 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/24/0027 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,65 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0014 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 298,83 € 10.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0048 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,35 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,63 € 14.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0081 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,48 € 28.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0122 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,65 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0157 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 378,92 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie