Faktúra č. DFB/23/0284
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0284
- Popis fakturovaného plnenia: Mrazený tovar a polotovary
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 249,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2023
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | RKZ č. 01/2023 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 7 841,58 € | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 30.04.2024 | 01.02.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |