Faktúra č. DFB/23/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 89,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/2023 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky" za mesiac 1/2023. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 0,00 € 02.01.2023 03.01.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť