Faktúra č. DFB/23/0504

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0504
  • Popis fakturovaného plnenia: Mrazený tovar a polotovary
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 283,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/2023 RKZ č. 01/2023 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 7 841,58 € 01.02.2023 02.02.2023 30.04.2024 01.02.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
Tlačiť