SpiderNET IT, s.r.o.


Informácie
  • Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
  • IČO: 36614521
  • Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/19/0198 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 126,90 € 03.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0204 PC Zostava OFFICE, tlačiareň a toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 653,00 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0214 Služby za servis IT 1.4.2019 - 30.6.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 14.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 24.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFB/19/0449 Služby za servis IT 1.10.2019 - 31.12.2019 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Faktúra
47/2019 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 04.12.2019 10.12.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/19/0538 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 140,90 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB/18/0033 Služby za servis IT 1.1.2018 - 31.3.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 18.01.2018 01.02.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
003/18 Ojednávame si dodávku "Switch 24port" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 16.02.2018 22.02.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0092 "Switch 24port" Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 50,00 € 20.02.2018 02.03.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
005/18 Objednávame si dodanie internetového kábla Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 05.03.2018 07.03.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
010/18 Objednávame si u Vás dodávku tonerov CF226A a HT-CP283BK. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 22.03.2018 23.03.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0144 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 104,80 € 23.03.2018 13.04.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0194 Služby za servis IT 1.4.2018 - 30.6.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 23.04.2018 11.05.2018 Stadničárová Mária účtovníčka Faktúra
DFB/18/0332 Služby za servis IT 1.7.2018 - 30.9.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 13.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0380 Toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 59,00 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
030/18 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 05.10.2018 06.10.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
DFB/18/0472 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 185,90 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFB/18/0473 Služby za servis IT 1.10.2018 - 31.12.2018 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
025/18 Objednávame si u Vás dodávku toneru CF226A . Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 02.08.2018 07.08.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 »