SpiderNET IT, s.r.o.
Informácie
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0214 | Služby za servis IT 1.4.2019 - 30.6.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0328 | Služby za servis IT 1.7.2019 - 30.9.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0449 | Služby za servis IT 1.10.2019 - 31.12.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 47/2019 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0538 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 140,90 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0033 | Služby za servis IT 1.1.2018 - 31.3.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 003/18 | Ojednávame si dodávku "Switch 24port" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/18/0092 | "Switch 24port" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 50,00 € | 20.02.2018 | 02.03.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 005/18 | Objednávame si dodanie internetového kábla | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| 010/18 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov CF226A a HT-CP283BK. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/18/0144 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 104,80 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0194 | Služby za servis IT 1.4.2018 - 30.6.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0332 | Služby za servis IT 1.7.2018 - 30.9.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0380 | Toner | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 59,00 € | 10.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 030/18 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 05.10.2018 | 06.10.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/18/0472 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 185,90 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0473 | Služby za servis IT 1.10.2018 - 31.12.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 025/18 | Objednávame si u Vás dodávku toneru CF226A . | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/17/0005 | Servis VT za 1.1.2017 - 31.3.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 03.01.2017 | 20.01.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 5/2017 | Objednávame si dodávku tonerov 505X a CF226A | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 21.03.2017 | 22.03.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |