SpiderNET IT, s.r.o.
Informácie
- Názov: SpiderNET IT, s.r.o.
- IČO: 36614521
- Adresa: Námestie slobody blok A2, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/2016 | Objednávame si dodávku tlačiarne HP Laser Jet Pro a monitoru 24" | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 19.08.2016 | 27.08.2016 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/16/0427 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro a monitor 24" | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 572,20 € | 26.08.2016 | 01.09.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0490 | Servis VT za 1.10.2016 - 31.12.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 03.10.2016 | 15.10.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 55/2016 | Objednávame si dodávku tonerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0572 | Tonery | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 193,70 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0005 | Servis VT za 1.1.2017 - 31.3.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 03.01.2017 | 20.01.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 5/2017 | Objednávame si dodávku tonerov 505X a CF226A | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 21.03.2017 | 22.03.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/17/0132 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 88,90 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0159 | Servis IT za 1.4.2017 - 30.6.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0308 | Servis IT od 1.7.2017 - 30.9.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 03.07.2017 | 15.07.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0471 | Servis IT za 1.10.2017 - 31.12.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 33/2017 | Objednávame si dodávku 4 ks tonerov typu 283A a 226A | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 18.10.2017 | 20.10.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/17/0480 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 163,80 € | 19.10.2017 | 31.10.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0033 | Služby za servis IT 1.1.2018 - 31.3.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 003/18 | Ojednávame si dodávku "Switch 24port" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/18/0092 | "Switch 24port" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 50,00 € | 20.02.2018 | 02.03.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 005/18 | Objednávame si dodanie internetového kábla | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| 010/18 | Objednávame si u Vás dodávku tonerov CF226A a HT-CP283BK. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 0,00 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/18/0144 | Tonery | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 104,80 € | 23.03.2018 | 13.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0194 | Služby za servis IT 1.4.2018 - 30.6.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | SpiderNET IT, s.r.o. | 36614521 | 180,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra |