Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0026 | Údržbárky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 73,44 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 02/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 11.01.2022 | 19.01.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/21/0337 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 104,52 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0316 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 457,33 € | 16.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0279 | Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 522,32 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 35/2021 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| 27/2021 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/21/0129 | Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 79,30 € | 30.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 10/2021 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0219 | Sifón umyv. T 1015CB DN40 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 8,74 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 24/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0272 | Sprchovací set, WC závesy, WC sedatka | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 44,18 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 27/2019 | Objednávame si u Vás vodovodnú batériu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0343 | Batéria drez. LILA vyhnutým ram. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,39 € | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 36/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0463 | Kúpeľňový sortiment | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 61,11 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0487 | Kúpeľňový sortiment - batéria drez., WC sedatko, tes. O-kružok na ramienko | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 36,03 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 16/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/19/0122 | WC sedatko a údržbársky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 39,98 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 12/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |