Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/2021 | Objednávame si u Vás pristavenie kontajneru na rozložiteľný odpad na 11.11.2021. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
DFB/21/0519 | Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 41,06 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0516 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFB/22/0114 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0263 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0276 | Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 190,01 € | 28.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0311 | Odvoz drobného stavebného odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 10,56 € | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0398 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFB/22/0510 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
DFB/13/0433 | Poplatok ze odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 10.09.2013 | 09.10.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
DFB/23/0117 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0272 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0420 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB/23/0525 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB/24/0105 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0230 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0348 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0437 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |