Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0433 | Poplatok ze odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 10.09.2013 | 09.10.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0541 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.11.2013 | 19.12.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0131 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.03.2014 | 15.04.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0288 | Prepožičanie kontajnerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 224,40 € | 16.06.2014 | 10.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0296 | Dopravné a uloženie odpadu na skládke | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 119,24 € | 19.06.2014 | 10.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0430 | Poplatok za odvoz odpadu - 2 kontajnery 1.7.-30.9.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 16.09.2014 | 05.10.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0526 | Odvoz odpadu a nájomné za kontajner | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 73,68 € | 13.11.2014 | 25.11.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0530 | Poplatok za odvoz odpadu za 1.10.-31.12.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.11.2014 | 10.12.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/15/0134 | Odvoz odpadu 1.1.-31.3.2015 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0280 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2015 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 17.06.2015 | 30.06.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0434 | Odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2015 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0533 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2015 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.11.2015 | 15.12.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0129 | Odvoz odpadu 1.1. - 31.3.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 15.03.2016 | 31.03.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| 21/2016 | Objednávame si u Vás kontajner na bio odpad. | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 18.04.2016 | 19.04.2016 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/16/0295 | Odvoz odpadu 1.4. - 30.6.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 14.06.2016 | 07.07.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0468 | Odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/16/0574 | Odvoz odpadu 1.10. - 31.12.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0128 | Odvoz odpadu za 1.1.2017 - 31.3.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0279 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 19.06.2017 | 30.06.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0434 | Odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra |