Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0433 | Poplatok ze odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 10.09.2013 | 09.10.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0541 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.11.2013 | 19.12.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0131 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.03.2014 | 15.04.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0288 | Prepožičanie kontajnerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 224,40 € | 16.06.2014 | 10.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0296 | Dopravné a uloženie odpadu na skládke | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 119,24 € | 19.06.2014 | 10.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0430 | Poplatok za odvoz odpadu - 2 kontajnery 1.7.-30.9.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 16.09.2014 | 05.10.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0526 | Odvoz odpadu a nájomné za kontajner | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 73,68 € | 13.11.2014 | 25.11.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0530 | Poplatok za odvoz odpadu za 1.10.-31.12.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.11.2014 | 10.12.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/24/0348 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0230 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0105 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0525 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0420 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0272 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0117 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0510 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0398 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0311 | Odvoz drobného stavebného odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 10,56 € | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0276 | Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 190,01 € | 28.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0263 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |