Faktúra č. DFB/21/0519
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0519
- Popis fakturovaného plnenia: Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné
- Dátum doručenia: 16.11.2021
- Celková hodnota: 41,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2021
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2021 | Objednávame si u Vás pristavenie kontajneru na rozložiteľný odpad na 11.11.2021. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |