Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0105 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0525 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0420 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0272 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0117 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 703,56 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 05/2009/2 | Dodatok č. 2 k zmluve č. 416 - TS mesta Humenné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 2 814,24 € | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva | |
| DFB/22/0510 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0398 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0311 | Odvoz drobného stavebného odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 10,56 € | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0276 | Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 190,01 € | 28.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0263 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0114 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0516 | Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0519 | Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 41,06 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 49/2021 | Objednávame si u Vás pristavenie kontajneru na rozložiteľný odpad na 11.11.2021. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka | |||
| DFB/21/0416 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0250 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0104 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0490 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0393 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |