Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0468 | Odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/17/0434 | Odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0436 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0407 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2019 + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 244,10 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0393 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/14/0526 | Odvoz odpadu a nájomné za kontajner | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 73,68 € | 13.11.2014 | 25.11.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/17/0128 | Odvoz odpadu za 1.1.2017 - 31.3.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/14/0430 | Poplatok za odvoz odpadu - 2 kontajnery 1.7.-30.9.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 16.09.2014 | 05.10.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0530 | Poplatok za odvoz odpadu za 1.10.-31.12.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.11.2014 | 10.12.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0433 | Poplatok ze odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 10.09.2013 | 09.10.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/14/0288 | Prepožičanie kontajnerov | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 224,40 € | 16.06.2014 | 10.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/21/0519 | Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 41,06 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0276 | Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 190,01 € | 28.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/14/0131 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.03.2014 | 15.04.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0541 | Za odvoz odpadu | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 13.11.2013 | 19.12.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra |