Technické služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0537 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2017 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0134 | Odvoz odpadu 1.1.-31.3.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/18/0285 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.06.2018 | 30.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0311 | Jednorázový odvoz odpadu - kontajner | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 138,14 € | 29.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0436 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0533 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0123 | Odvoz odpadu 1.1.-31.3.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 18.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0270 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0407 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2019 + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 244,10 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0510 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2019 + poštovné a balné | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 244,10 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 15/2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č.416 o množstvovom zbere,preprave a zneškodnení kom.odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 0,00 € | 13.01.2020 | 13.01.2020 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Zmluva | ||
| DFB/20/0103 | Odvoz odpadu 1.1.-31.3.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0246 | Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0393 | Odvoz odpadu 1.7.-30.9.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0490 | Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/13/0279 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 243,10 € | 12.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 024/18 | Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner a odvoz odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | Objednávka | ||||
| DFB/21/0104 | Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0250 | Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0416 | Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 386,10 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |