Faktúra č. DFB/18/0311
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0311
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázový odvoz odpadu - kontajner
- Dátum doručenia: 29.06.2018
- Celková hodnota: 138,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/18
- Dátum zverejnenia: 14.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/18 | Objednávame si u Vás elektrický zámok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Dušan Barláš | 10674993 | 0,00 € | 19.07.2018 | 20.07.2018 | Objednávka | |||||
| 024/18 | Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner a odvoz odpadu | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Technické služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | Objednávka |