Objednávka č. 03/2019
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: NEOPROT, spol. s.r.o.,
- IČO: 35686324
- Adresa: 1.mája 25, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
- Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 03/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tlakomer ortuťový 1 ks a návlek na zdvihák.
- Dátum vyhotovenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0097 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 851,09 € | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0106 | Zdravotnícky materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | NEOPROT, spol. s.r.o., | 35686324 | 180,36 € | 05.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0144 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 269,17 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0187 | Čistiace potreby | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 172,57 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0244 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 360,34 € | 31.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0287 | Čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 191,47 € | 28.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0344 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 488,33 € | 31.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0431 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 304,52 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0486 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 320,71 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0529 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 442,54 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0588 | Čistiace a kancelárske potreby | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 402,90 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0039 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 263,03 € | 31.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0080 | Čistiace prostriedky, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 387,73 € | 02.03.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0139 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 1 205,99 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0184 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 288,24 € | 30.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0221 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 267,24 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0275 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 589,44 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0326 | Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 454,73 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0368 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 458,51 € | 02.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0420 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 224,04 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0466 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 501,18 € | 30.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0562 | Ostatný materiál - priemyselné batérie 1,5V R06 POWERPLUS 4SH AA | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 2,36 € | 30.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0561 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 305,74 € | 30.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0512 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 871,30 € | 30.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra |