Faktúra č. DFB/19/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 172,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/2019 RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 11.01.2019 15.01.2019 31.12.2020 11.01.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Zmluva
Tlačiť