Faktúra č. DFB/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 263,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/2019 RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 11.01.2019 15.01.2019 31.12.2020 11.01.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Zmluva
Tlačiť