| DFB/22/0219 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,08 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
Maliarske a natieračské práce - 8 izieb na 1. podlaží |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
977,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
75,92 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
69,29 € |
19.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
Plávajúca podlaha s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
603,36 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,32 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,75 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,69 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,25 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,73 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
63,86 € |
13.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
152,75 € |
10.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,76 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,10 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Maliarske a natieračské práce - ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
771,30 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
41,00 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
176,74 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 151,80 € |
17.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
Internet 05-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
Elektrina 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 020,07 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
