| DFB/23/0601 |
Výkon činnosti technika PO 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
Výkon činnosti technika PO 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
Výkon činnosti technika PO 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
60,05 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
56,90 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,36 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0591 |
Vodné a stočné 27.09.2023 - 15.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 123,61 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
Vodné a stočné 23.06.2023 - 26.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 357,64 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
Vodné a stočné 18.03.2023 - 22.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 569,50 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
62,90 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,60 € |
20.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,35 € |
28.03.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
164,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0592 |
Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,12 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovná porada štatutárov PSK |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
Trezorový kľúč a el. zámok 12V s kolíkom CISA 15101000 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
84,90 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
253,80 € |
05.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
45,80 € |
03.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
233,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0594 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
490,68 € |
22.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
Tlačiareň HP LASER JET Pro MFP 410 a mikrovlná rúra |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
720,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,73 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
Telekomunikačné služby 7/2023 a 8/2023 a internet 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,83 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
Telekomunikačné služby 6/2023 a 7/2023 a internet 7/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
