| DFB/24/0138 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
203,47 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
209,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
219,48 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,48 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
231,40 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
235,32 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
238,96 € |
25.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
245,70 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nájomné ZSS 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
Nájomné ZSS 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Nájomné ZSS 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
Nájomné ZSS 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
264,00 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Služby k programu SAZA 01-06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
266,40 € |
14.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
271,62 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
298,83 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
316,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
349,74 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
