Faktúra č. DFB/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota: 245,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 2/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 0,00 € 07.02.2024 08.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť