| DFB/22/0046 |
Evakuačná podložka Järven EPAH001 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
822,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022 |
Objednávame si u Vás náhradný diel kúpacieho kresla KARINO - ovládač. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
13.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0213 |
Náhradný diel - ovládač k zdvíhaciemu zariadeniu Carino |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
198,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21/2022 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0307 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 38/2022 |
Objednávame si u Vás inštaláciu internetovej siete v prenajatých priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0479 |
Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
74,00 € |
02.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Vodné a stočné 18.03.2022 - 28.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,44 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
Vodné a stočné 29.06.2022 - 22.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,32 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
Vodné a stočné 23.09.2022 - 15.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 205,96 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 27/2022 |
Objednávame si u Vás tieniace textilné roletky podľa cenovej ponuky č. 2022-074. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
0,00 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0480 |
Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Glass Global s.r.o. |
36493724 |
|
434,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,20 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,50 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
