Technicke služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0462/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0502/15 | komunálny odpad | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 03.08.2015 | 26.08.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0530/15 | poplatok za vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 31.08.2015 | 23.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0594/15 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0690/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 850/15 | Fa za vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 28.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0760/15 | FA za poplatok za odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 27.11.2015 | 22.01.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0057/14 | poplatok za odpad | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.02.2014 | 25.02.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0143/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 512 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 0,00 € | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 10.04.2014 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 0207/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.04.2014 | 03.05.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0303/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 05.05.2014 | 06.06.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0372/14 | vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.06.2014 | 27.06.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0444/14 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 30.06.2014 | 06.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0494/14 | vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 187,00 € | 01.08.2014 | 09.09.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 250/2014 | Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014 podľa bodu 3., si u Vás objednávame náhradnú výsadbu na pozemku KNC 3769/2 k.ú. Humenné v rozsahu 20ks tuja, výška sadeníc min.60cm do 400,-EUR. Kópiu rozho | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 16.09.2014 | 17.09.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0536/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 12.09.2014 | 24.09.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0619/14 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.10.2014 | 22.10.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 303/2014 | Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014 podľa bodu 2. odsekov 2,3,4, si u Vás objednávame výrub 3 ks suchých stromov vrátane ich odstránenia z pozemku, do 250,-EUR. Kópiu rozhodnutia prikladáme k | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 21.11.2014 | 23.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0709/14 | výsadba nových drevín | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 373,20 € | 03.11.2014 | 28.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra |