Technicke služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0261/13 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 06.05.2013 | 14.06.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | |||||
| 0332/13 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 03.06.2013 | 14.06.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | |||||
| 0405/13 | poplatok za odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 01.07.2013 | 02.08.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0446/13 | poplatok za odvoz odpadu 1.7.2013-31.7.2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 05.08.2013 | 13.08.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0535/13 | poplatok za odpad obdobie od 1.9.2013 do 30.9.2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 30.09.2013 | 12.10.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0470/13 | poplatok za odvoz odpadu 8/2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.09.2013 | 26.09.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0627/13 | odvoz odpadu za obdobie od 1.10. - 31.10.2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 187,00 € | 05.11.2013 | 20.11.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0704/13 | odvoz odpadu od 1.11. - 30.11.2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 29.11.2013 | 12.12.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0802/13 | odvoz odpadu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 130,90 € | 31.12.2013 | 31.01.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0057/14 | poplatok za odpad | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.02.2014 | 25.02.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0143/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 512 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 0,00 € | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 10.04.2014 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 0207/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.04.2014 | 03.05.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0303/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 05.05.2014 | 06.06.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0372/14 | vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.06.2014 | 27.06.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0444/14 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 30.06.2014 | 06.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0494/14 | vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 187,00 € | 01.08.2014 | 09.09.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 250/2014 | Na základe rozhodnutia mesta Humenné - súhlas na výrub drevín, spis č. 5608/2014 zo dňa 07.07.2014 podľa bodu 3., si u Vás objednávame náhradnú výsadbu na pozemku KNC 3769/2 k.ú. Humenné v rozsahu 20ks tuja, výška sadeníc min.60cm do 400,-EUR. Kópiu rozho | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 0,00 € | 16.09.2014 | 17.09.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0536/14 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 12.09.2014 | 24.09.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0619/14 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.10.2014 | 22.10.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra |