Technicke služby mesta Humenné
Informácie
- Názov: Technicke služby mesta Humenné
- IČO: 00186155
- Adresa: Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2023 | Objednávame si u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera na triedený odpad (drevo) dňa 30.03.2023 v predpokladanej hodnote do 60,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 60,00 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| 086/2023 | Objednávame si u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera na triedený odpad (drevo) dňa 16.06.2023 v predpokladanej hodnote 58,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 58,00 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 512 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | Iné | 0,00 € | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 10.04.2014 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 0055/15 | odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0141/15 | vývoz smetia | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0221/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.04.2015 | 23.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0310/15 | odvoz komunálnehoí odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 05.05.2015 | 20.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0913/14 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 31.12.2014 | 27.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0387/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0462/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.07.2015 | 29.07.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0502/15 | komunálny odpad | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 03.08.2015 | 26.08.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0530/15 | poplatok za vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 31.08.2015 | 23.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0594/15 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0690/15 | vývoz komunálneho odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 168,30 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 850/15 | Fa za vývoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 28.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0042/16 | FA odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 29.01.2016 | 16.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0108/16 | FA za odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 112,20 € | 26.02.2016 | 10.03.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0178/16 | Popl. za odvoz odpadu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 130,90 € | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0262/16 | Odvoz odpadu 04/2016 - kontajner | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.05.2016 | 07.05.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0353/16 | Odvoz odpadu 05/2016 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 | 149,60 € | 02.06.2016 | 08.06.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra |