Objednávka č. 034/2022

Obstarávateľ

Názov: Hotelová akadémia Humenné
IČO: 17078393

Zmluvný partner

Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 034/2022
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 10,00 Eur s DPH.
Dátum vyhotovenia: 07.04.2022
Celková hodnota: 10,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.04.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0213/22	Materiál na opravu	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		8,95 €	20.04.2022			05.05.2022	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra
0365/22	Materiál na opravu odpadového potrubia	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		30,70 €	16.06.2022			08.07.2022	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra
0432/22	Materiál na opravu odpadového potrubia	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		29,75 €	03.08.2022			14.09.2022	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra
0491/22	Materiál na opravu prevádzkových priestorov	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		82,53 €	16.09.2022			10.10.2022	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra
0537/22	Materiál na opravu prevádzkových priestorov	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		44,98 €	03.10.2022			14.11.2022	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra
0072/23	Materiál na opravu prevádzkových priestorov	Hotelová akadémia Humenné	17078393	Ing. Štefánia Keltošová UNITERM	33888621		121,59 €	31.01.2023			18.03.2023	Ing. Mariana Chudíková	riaditeľka školy	Faktúra