Faktúra č. 0365/22
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0365/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 16.06.2022
- Celková hodnota: 30,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2022
- Dátum zverejnenia: 08.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2022 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 10,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 10,00 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Objednávka |